供应商类型分为以下几类：

一、供应商档案

1、单个新增供应商

步骤1：品牌（总部后台）→供应链→供应商管理→供应商档案→新增供应商

步骤2：新增时，录入供应商基本信息、业务信息和其他备注

【基本信息】

供应商名字必填，编码可手动录入或系统自动生成（需要在设置-编码规则里设置）。联系人、联系电话等选填，其中银行账号需要提前在设置-银行账号里添加。

【业务信息】

• 供应商状态：未合作和已终止状态的供应商无法新建采购协议，只有已合作供应商才能新建采购协议。

• 订单到货天数：下订单后几天内送达，用于约束供应商的送货及时性

• 订单到效天数：下订单后该订单在多久时间内有效，用于约束供应商的送货及时性，一般来说，到效天数>到货天数。

• 结算方式：经销供应商支持按对账、按销售情况、现结三种方式；联营供应商仅支持按销售结算。按对账或销售，需要维护对账日、付款日等信息，现结则不需要。

• 是否允许自采：如果勾选，后续门店在自采时可选择该供应商

• 对账日/对账天数：约定几号对账，以及采购单完成后，几天后可以开始对账。

• 付款日/付款天数：约定几号付款，以及对账完成后，几天后才可以付款。

2、批量导入供应商

步骤：品牌（总部后台）→供应链→供应商管理→供应商档案→导入供应商→下载模板并填写→上传填好的模板→开始导入

如果提示导入失败，务必下载失败明细，明细表格最右侧会展示失败

二、供应商协议

如果企业合作的供应商比较稳定，可以维护采购协议，将商品和供应商关联起来，便于后续采购订单里可直接带出供应商信息和协议价格；如果合作的供应商比较灵活，采购比较分散，可以不维护采购协议。

1、是否启用采购协议

步骤1：品牌（总部后台）→供应链管理→基础设置→业务设置→是否启用采购协议、订单是否可多收或多次收货

• 【启用采购协议】

启用后，必须给供应商维护采购协议，创建仓采、直配、直送单据时会受到采购协议的限制

• 【不启用采购协议】

可维护也可不维护采购协议，在做仓采、直配或直送单据时，如果该供应商维护了采购协议，会取协议内的商品；如果该供应商没有维护采购协议，就不受协议影响

注：直配或直送单据，创建的大前提是商品要在配送方案和门店商品库里，且商品状态是可采、可配的

步骤2：品牌（总部后台）→供应链管理→基础设置→业务设置→订单是否可多收

• 
  

• 【多收】

指直配收货时，收货数量可以大于订货数量

• 【多次收货】

指直配收货时，可以分批收货

2、采购协议

2.1 单个新增采购协议

步骤1：品牌（总部后台）→供应链→供应商管理→采购协议→新增协议→选择供应商，录入协议有效期、签约人，以及合同号→添加商品

步骤2：添加商品后，录入单位、进价、最小起订量、是否可退，如果添加错了，可以删除商品

注：如果商品有多包装，可以选择任意包装，比如图中的1*1/包和1*10/箱；基本计量单位、单价是指最小库存单位、单价，用于参考；最小起订量0代表不限制

Tips：如果后续有大量商品需要补充到采购协议里，可以用excel批量导入商品，有两种方法

方法1：无需选中采购协议，直接在模板里需要录入供应商编码

品牌（总部后台）→供应链→供应商管理→采购协议→导入采购协议商品→下载模板并填写→上传填好的模板→开始导入

导入模板如下：

1. 如果导入的商品已经在之前的协议里，会按导入商品更新已有商品

2. 最小起订量可以填0，填0代表不限制起订量

3. 包装对应商品档案里的多计量单位和包装，比如一箱啤酒12瓶，按瓶采购，包装就录入1*1，按箱采购，包装就录入1*12

注：如果提示失败N条，务必下载失败明细，查看失败原因（失败原因展示在最右侧），修改模板后重新导入

方法2：搜索采购协议，在采购协议中导入商品

品牌（总部后台）→供应链→供应商管理→采购协议→搜索供应商名称找到对应协议→点击协议号进入详情页→导入商品→下载模板，填写模板→上传填好的模板→开始导入

2.2 批量导入采购协议

步骤1：品牌（总部后台）→供应链→供应商管理→采购协议→导入协议→下载模板并填写→上传填好的模板→开始导入

导入模板如下：

1. 带*号为必填项

2. 采购单位和包装对应商品档案里的多计量单位和包装，比如一箱啤酒12瓶，按瓶采购，单位为瓶，包装1*1，按箱采，单位为箱，包装1*12

3. 支持一个表里同时导入多个供应商的协议，比如AB两个供应商各自有50个商品，AB两个供应商各自录入50行，如下图所示

2.3 作废采购协议

       如果和某个供应商的采购协议已经到期，或者即将到期的，或者手动操作过终止的，都可以找到该供应商和采购协议，续签协议。

3、联营协议

3.1 新增联营协议

步骤：品牌（总部后台）→供应链→供应商管理→联营协议→新增协议

选择供应商、然后上传协议（非必选项）

3.2 设置扣率规则

• 联营商品的扣率分为三种：常规扣率，阶梯扣率，特殊扣率

  如果一个商品同时拥有三种扣率，计算扣率的优先级为：特殊扣率>阶梯扣率>常规扣率

• 
  

• 【常规扣率】

• 按不同商品设置不同扣率
  

可以单独添加商品，可以批量导入，以下为导入的步骤

步骤2：下载模板，填写模板→上传填好的模板→开始导入

导入模板如下：

1. 商品必须是联营商品，且不能被引入到其他供应商协议里

2. 支持输入商品编码导入商品，编码具有唯一性

3. 录入商品是sku维度，比如多规格商品衣服，填写编码时必须填写每个尺寸颜色的商品编码

注：如果导入后提示失败N条，务必下载失败明细

• 【阶梯扣率】

• 根据销售金额设置不同阶梯，对应不同扣率

• 【特殊扣率】

• 适用于一些特殊情况，比如节庆日联合促销，按促销时间设置特殊扣率

设置好后，可以保存，或者保存并新增下一个规则（同一联营商下允许设置多种扣率规则）

3.3 柜组设置

       如果商家有多家店，某个联营商在每家店都有铺货，且每个店的联营扣点又不同，这时候就需要启用柜组设置了。柜组的功能就是相同联营商在不同门店支持设置不同的扣点规则，每个门店都可以单独设置，如果该联营商未启用柜组，则所有门店使用相同扣点。